Para realizar el corte/factura, se deben de realizar de la siguiente manera.
Corte del Día
Para esto se debe de cargar la lista de ventas del día necesario, de la siguiente forma
Dentro de POS - PDV, se realiza la carga de la fecha que se requiere (necesita) dentro del modulo "Consultas"
A continuación mantener presionar la tecla Shift en el teclado + F7 (utilizar mouse), para cargar la lista de ventas.
Deberá de aparecer la ventana para ingresar día, mes, año del que soliciten la reimpresión
De esta manera te cargara las ventas realizadas en la fecha indicada en el paso anterior.
En caso de que no exista se debe de realizar de la siguiente forma documento de corte - H
Es importante realizar con la sesión de cajero
Cuando no es el cajero correcto, aparece este mensaje
Se debe de ingresar al modulo de "Corte"
Se debe de elegir la opción de "Corte" y validar la fecha en que hará el corte, deberá de ser igual a la fecha de trabajo
Mostrara el monto total del corte, donde se debe de aceptar
Este preguntara si se desea realizar el corte final o parcial
Se deben de ingresar las credenciales correctas
Aparecerá este mensaje, donde confirma que hay una diferencia de fechas
Mostrara los valores que se deben de ingresar en el deposito, esto conforme a las formas de pago. Al final mostrara el total de las ventas.
Aparecerá el mensaje solicitando la confirmación del corte
Nos indicara que se revise haya papel dentro de la impresora
De esta forma se realiza el corte final
Factura del Día - actual
Cuando no se ha realizado la factura del día, el proceso es el siguiente documento de factura - A
Se debe de ingresar al modulo de "Corte"
Para realizar la factura del día, solo se debe de presionar el botón "Factura del día"
Una vez realizado se puede ver que los ticket tiene la referencia al ultimo documento que se realizo
Factura del Día - anterior
Se debe de cargar la lista de ventas como se ha mencionado anteriormente
Se debe de ingresar al modulo de "Ventas"
Se debe de iniciar sesión con el usuario "Administrador de la sucursal" dentro de Proscai, para ello se debe de utilizar la siguiente nomenclatura.
- El usuario debe de iniciar con la letra "T"
- Seguido de los numero del almacén (sucursal) ya sean 2 o 3 digitos
- Si muestra el nombre del usuario se ha ingresado de manera correcta
A continuación mantener presionar la tecla Shift en el teclado + F2 (utilizar mouse), aparecerá el mensaje del apuntador
Una vez realizado, se procede en realizar la factura del día de manera normal.
Se debe de ingresar al modulo de "Corte"
Para realizar la factura del día, solo se debe de presionar el botón "Factura del día"
Una vez realizado se puede ver que los ticket tiene la referencia al ultimo documento que se realizo
