Para realiza la factura al cliente, hay 2 formas para realizar el proceso; se recomienda realizar la búsqueda del cliente o bien en su caso realizar la alta del mismo.
- Desde el Portal de la Empresa
- Alta de Cliente
- Búsqueda de Cliente
- Desde el PDV
- Día Actual
- Día Anterior
Dra Actual
Utilizando la sesión del cajero se debe de buscar el ticket a facturar
Se debe de ingresar al modulo de "Ventas"
Se debe de realizar el cambio de cliente, utilizando el botón "Cliente"
Se puede realizar la brusquedad del mismo, se recomienda utilizar el campo RFC
Se debe de anotar el núm de código del cliente, para que se ingrese o bien se debe de seccionar desde la búsqueda
Se debe de realizar la facturación del ticket, utilizando el botón "Ticket a Factura"
Se mostraran los datos del cliente para su validación o confirmación
Se solicitara la confirmación de la accion7
Se solicitara el uso del CFID , por lo regular se utiliza "Gastos en General"
Y con esto se finaliza el proceso de factura del ticket
Día Anterior
Dentro de POS - PDV, se realiza la carga de la fecha que se requiere (necesita) dentro del modulo "Consultas"
A continuación mantener presionar la tecla Shift en el teclado + F7 (utilizar mouse), para cargar la lista de ventas.
Deberá de aparecer la ventana para ingresar día, mes, año del que soliciten la reimpresión
De esta manera te cargara las ventas realizadas en la fecha indicada en el paso anterior.
Se procede a realizar la factura de manera normal, arriba descrita.